今年以來，魯西礦業(yè)郭屯煤礦深入推進(jìn)市場化精益化“兩化融合”工作，以規(guī)范市場化運(yùn)行流程為抓手，構(gòu)建具有郭屯煤礦特色的“16811”精益市場化全流程運(yùn)行體系，精準(zhǔn)破解礦井提質(zhì)增效“密碼”，確保企業(yè)效益最大化。
建章立制強(qiáng)基礎(chǔ)
郭屯煤礦將精益市場化作為“一把手”工程來抓，建立以生產(chǎn)計(jì)劃為中心，以人工、材料、電費(fèi)、租賃、服務(wù)和維修6項(xiàng)管控費(fèi)用為重點(diǎn)，以采煤、掘進(jìn)、巷修、防沖、服務(wù)、維修、洗選和其他8種結(jié)算為導(dǎo)向，以閉環(huán)考核為手段，以改善優(yōu)化促提升為運(yùn)營鏈的“16811”市場化全流程運(yùn)行體系。
該礦成立由礦長掛帥的精益市場化全流程提升領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)副總師、各職能科室負(fù)責(zé)人為成員的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，全面負(fù)責(zé)單價(jià)制定、月度預(yù)算編制和調(diào)整、月度核算及科室、工區(qū)協(xié)同推進(jìn)工作。
“結(jié)合礦井實(shí)際情況，我們成立了經(jīng)營運(yùn)行中心，選拔配置精兵強(qiáng)將作為精益市場化運(yùn)營持續(xù)改進(jìn)專員，全面負(fù)責(zé)精益市場化方案策劃、文件制定、文件匯編、成本管控和精益大項(xiàng)目管理等業(yè)務(wù)。”該礦經(jīng)營管理科科長、經(jīng)營運(yùn)行中心主任李軍委介紹。
今年以來，他們已相繼開展“六精六提”融合管理信息系統(tǒng)專題培訓(xùn)、信息化建設(shè)和市場化基礎(chǔ)建設(shè)。截至目前，共組織培訓(xùn)班17期、培訓(xùn)236人次；建設(shè)并正常運(yùn)行17個(gè)模塊信息化系統(tǒng)；市場化基礎(chǔ)完成綜合單價(jià)2386項(xiàng)、工序單價(jià)4500余項(xiàng)的價(jià)格手冊。
全面預(yù)算促提升
“我們建立了全面預(yù)算管理制度，每月根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按照定額標(biāo)準(zhǔn)，將次月人工費(fèi)、材料費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)、維修費(fèi)及服務(wù)費(fèi)精確分配至各區(qū)隊(duì)，為區(qū)隊(duì)月度市場化結(jié)算及費(fèi)用管控提供堅(jiān)實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)?！痹摰V經(jīng)營運(yùn)行中心副主任楊健介紹。
針對不同工作任務(wù)性質(zhì)與特點(diǎn)，靈活選取適宜的結(jié)算模式尤為重要。為應(yīng)對多樣化需求，他們設(shè)計(jì)了采煤、掘進(jìn)、巷修、防沖、服務(wù)等8種差異化結(jié)算方式，可滿足不同類型工作對結(jié)算方式的特定需求，進(jìn)而確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)與合規(guī)性。
相較于過去，他們革新了原崗位的貨幣化結(jié)算方式，實(shí)行工資總額承包，建立減員不減資、增員不增資管理模式。據(jù)了解，該礦通防工區(qū)、機(jī)電工區(qū)人均計(jì)件環(huán)比分別上浮1.63%、2.32%，讓市場結(jié)算更加直觀、詳實(shí)，變“發(fā)工資”為“掙工資”，變“要我干”為“我要干”。
“全面預(yù)算是精益市場化運(yùn)行管控體系的基石，我們常態(tài)化推行異常數(shù)據(jù)分析機(jī)制，通過對比月底實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)，深入剖析數(shù)據(jù)超比例原因，為指導(dǎo)次月預(yù)算提供有力依據(jù)，從而逐步提升預(yù)算精準(zhǔn)度?！痹摰V副礦長張廣金說。
過程管控保落實(shí)
過程管控是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、推動(dòng)精益管理深入實(shí)施的關(guān)鍵舉措。郭屯煤礦以生產(chǎn)接續(xù)和作業(yè)計(jì)劃為引領(lǐng)，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)工作任務(wù)，細(xì)化分解任務(wù)指標(biāo)，全面開展技術(shù)設(shè)計(jì)精益化評估，查找制約高效生產(chǎn)瓶頸，并細(xì)致梳理出改進(jìn)要點(diǎn)與成本節(jié)約、效益提升的潛力點(diǎn)。
“我們致力于開展技術(shù)設(shè)計(jì)和開拓布局優(yōu)化，通過切眼位置和停采線優(yōu)化、回撤通道留巷等技術(shù)措施，提高煤炭回收率，縮短回撤工期……”該礦生產(chǎn)技術(shù)科科長王明輝介紹，他們通過常態(tài)化加強(qiáng)備用掘進(jìn)建設(shè)，確保掘進(jìn)施工無縫銜接，使有效掘進(jìn)時(shí)間占比提升至95%以上。
在此基礎(chǔ)上，該礦積極強(qiáng)化精益物資倉庫管理，實(shí)施系列有效措施，具體包括向區(qū)隊(duì)分配庫存盤活指標(biāo)、定期組織管理人員開展倉庫現(xiàn)場“尋寶”活動(dòng)，激勵(lì)區(qū)隊(duì)主動(dòng)消耗庫存物資，并推動(dòng)閑置物資內(nèi)部調(diào)劑工作。截至目前，各區(qū)隊(duì)主動(dòng)消耗庫存物資價(jià)值超過77萬元，而閑置物資內(nèi)部調(diào)劑則完成了12批次，總價(jià)值達(dá)70萬元。
與此同時(shí)，他們還高度重視財(cái)務(wù)創(chuàng)效，巧用精益管理工具，采取系列創(chuàng)效措施，包括低息置換高息、協(xié)定存款、票據(jù)盤活等，累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金創(chuàng)效920余萬元。在稅收創(chuàng)效方面，他們爭取稅收優(yōu)惠政策，積極利用研發(fā)加計(jì)扣除、城鎮(zhèn)土地使用稅減免等政策，累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收創(chuàng)效1000余萬元。
績效考核提質(zhì)效
績效考核是確保工作落實(shí)、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵步驟。
“我們將材料控制指標(biāo)系統(tǒng)性分解至每名職工、每道工序和每個(gè)環(huán)節(jié)，讓材料使用在班組、崗位及個(gè)人層面均精準(zhǔn)量化，確保每名職工都能清晰了解其使用材料配件具體價(jià)格，牢記每月材料費(fèi)與自己工資收入息息相關(guān)?！痹摰V綜采工區(qū)黨支部副書記王建說。
郭屯煤礦建立成本管控逐級考核機(jī)制，通過制定完善可控成本考核細(xì)則，明確分管礦領(lǐng)導(dǎo)、副總師、管控負(fù)責(zé)人及專責(zé)人管控指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)。
“我們采取分管礦領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)可控成本按項(xiàng)考核方式，成本指標(biāo)每超1%，扣減目標(biāo)責(zé)任書績效0.2分，節(jié)約按同等比例加分，月度考核，年度統(tǒng)算。副總師和各專業(yè)費(fèi)用管控負(fù)責(zé)人及專責(zé)人按照管控項(xiàng)完成情況考核?！痹摰V經(jīng)營管理科市場化專員鄭慶元介紹。
與此同時(shí)，他們還設(shè)立了“五項(xiàng)指標(biāo)”連掛考核體系，依據(jù)安全管理、原煤產(chǎn)量、掘進(jìn)進(jìn)尺、單位成本和利潤指標(biāo)“五項(xiàng)指標(biāo)”完成情況，遵循責(zé)任占比公正原則，構(gòu)建績效考核聯(lián)動(dòng)機(jī)制，逐步提升全員責(zé)任意識及執(zhí)行能力，確保每一環(huán)節(jié)有預(yù)算、有結(jié)算、有考核、有閉環(huán)。
“我們將持續(xù)完善‘16811’精益市場化全流程運(yùn)行體系，全面挖掘并發(fā)揮全面預(yù)算管理潛力，通過精準(zhǔn)量化考核，構(gòu)建覆蓋全員、貫穿全程的成本管控機(jī)制，確保運(yùn)營管理更高效、更精細(xì)，切實(shí)提升礦井發(fā)展質(zhì)效。”該礦黨委書記、礦長申世豹如是說。
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